Total | |
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NUMERO | 7 |
Resultado contable | 996.062 |
A U M E N T O S | 6.005.362 |
Impuesto sobre Sociedades | 6.680 |
Aumentos diversos | 5.998.681 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 67.092 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 36.836 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 561 |
Pymes: libertad amortización | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.947.706 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.471.516 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 275.113 |
Deducción del fondo de comercio | 0 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 521.449 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 528.408 |
Gastos por donativos y liberalidades | 10.510 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 |
Otros gastos no deducibles | 1.109 |
Revalorizaciones contables | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
Errores contables | 0 |
Operaciones a plazos | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 262 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 23.377 |
Exención por doble imposición internacional | 36.255 |
Obra benéfico-social cajas | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 0 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 24.900 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 |
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 29.354 |
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 4.322 |
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 |
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 19.912 |
D I S M I N U C I O N E S | 8.013.300 |
Impuesto sobre Sociedades | 988.788 |
Disminuciones diversas | 7.024.512 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 74.187 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 |
Pymes: libertad amortización | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.078.382 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 802.915 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 387.099 |
Deducción del fondo de comercio | 6.630 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 716.289 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 95.218 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
Revalorizaciones contables | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 0 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 2.874 |
Gts.oper.acciones propias | 22.330 |
Errores contables | 0 |
Operaciones a plazos | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 12.193 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 2.057.845 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 0 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 34.406 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 |
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 366.927 |
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 |
Otras correcciones al resultado | 1.367.217 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.011.877 |
Compensaciones de B.I. negativas | 608 |
Base imponible positiva | 555.317 |