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Ajustes al resultado contable (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
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Ajustes al resultado contable
Crédito
Ajustes al resultado contable (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2012
| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 184 |
| Resultado contable | -43.607.555 |
| A U M E N T O S | 34.963.415 |
| Impuesto sobre Sociedades | 644.467 |
 Aumentos diversos | 34.318.948 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 417.991 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 9 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 410 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.520 |
| Pymes: libertad amortización | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 40 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 8.325.942 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.563.469 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 28.674 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 15.334 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.767 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.099.269 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.986.747 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 11.724 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 41 |
| Otros gastos no deducibles | 13.512 |
| Revalorizaciones contables | 514.014 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 19.502 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
| Errores contables | 228 |
| Operaciones a plazos | 1.730 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 41.767 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.740.430 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1.048 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 40 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 8.158 |
| Exención por doble imposición internacional | 5.859 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.559 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 457.868 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 463 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 20.000 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 62 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 27.769 |
| D I S M I N U C I O N E S | 32.511.193 |
| Impuesto sobre Sociedades | 9.433.900 |
| Disminuciones diversas | 23.077.293 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 35.185 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 2.036 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.989 |
| Pymes: libertad amortización | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 385 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.471.852 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.524.027 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 67.052 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 20.361 |
| Deducción del fondo de comercio | 7.905 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 706.329 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.790.841 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
| Revalorizaciones contables | 89.501 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4.859 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 7.836 |
| Gts.oper.acciones propias | 120.688 |
| Errores contables | 254 |
| Operaciones a plazos | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 41.767 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.374.447 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 408.683 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 8.000 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 163.283 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 78.454 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 4.834 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 463 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 51 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 188.407 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -41.155.333 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 187.583 |
| Base imponible positiva | 1.956.590 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
