Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	2.976	1.128	669
Resultado contable	-148.428	95.765	65.731
A U M E N T O S	70.692	25.689	23.725
Impuesto sobre Sociedades	35.934	16.363	14.708
Aumentos diversos	34.758	9.326	9.017
Diferencias entre amortización contable y fiscal	169	19	19
Amort. inmovilizado I+D	4	0	0
Libertad amort.gastos I+D	7	7	7
Libertad amort.con mantenimiento empleo	162	162	153
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	253	121	112
Otros supuestos de libertad de amortización	88	72	72
Pymes: libertad amortización	497	425	372
Pymes: amortiz.acelerada	127	106	90
Cesión de bienes con opción de compra	3	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	417	295	209
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	5.657	11	11
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	9.529	121	250
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	4.464	3.921	3.803
Gastos por donativos y liberalidades	644	568	603
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	10	0	0
Otros gastos no deducibles	5.242	669	1.093
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	5	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	146	135	135
Operaciones a plazos	1.428	927	1.020
Reversión del deterioro valor patrimonial	685	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	553	377	39
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	897	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	282	51	51
Gastos no deducibles por reinversión	1	1	1
Exención por doble imposición internacional	7	7	7
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	331	291	291
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	41	0	41
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	1.827	512	170
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	92	39	39
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	217	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	96	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	5	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	872	490	428
D I S M I N U C I O N E S	65.778	26.039	4.970
Impuesto sobre Sociedades	31.689	4.034	161
Disminuciones diversas	34.140	22.005	4.810
Diferencias entre amortización contable y fiscal	83	2	2
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	107	107	107
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	740	281	232
Otros supuestos de libertad de amortización	57	3	3
Pymes: libertad amortización	518	463	458
Pymes: amortiz.acelerada	203	177	177
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	569	516	463
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	2	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	310	237	237
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	8.438	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	1	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	11	11	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	12.523	11.770	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	22	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	352	327	146
Gts.oper.acciones propias	7	0	0
Errores contables	389	210	178
Operaciones a plazos	2.553	2.553	1.375
Reversión del deterioro valor patrimonial	685	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	1.864	1.541	1
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	289	169	169
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	1.585	635	163
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	92	39	39
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	260	47	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	6	6	6
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	3.201	2.950	1.091
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-143.565	95.415	84.486
Compensaciones de B.I. negativas	25.245	24.618	5.568
Base imponible positiva	78.918	78.570	78.918

Notas

Unidades: Importe en miles de euros