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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados ,  Sector: Industria
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO27.9164.0531.978
Resultado contable-517.307207.052115.924
A U M E N T O S346.990130.202144.967
Impuesto sobre Sociedades47.14436.28332.994
 Aumentos diversos299.84693.920111.973
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
69028871
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
36011
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
966969
  Otros supuestos de libertad de amortización
1004447
  Pymes: libertad amortización
483211112
  Pymes: amortiz.acelerada
1705933
  Cesión de bienes con opción de compra
1400
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.970391259
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
7.408086
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
183.10277.57391.736
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
6900
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
6.4516.4510
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
37.3456.39514.953
  Gastos por donativos y liberalidades
831506194
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
3.63900
  Otros gastos no deducibles
28.0859821.131
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
5130375
  Ingresos por donaciones por terceros
2000
  Errores contables
410116
  Operaciones a plazos
45033
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
361302302
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.4338888
  Reinversión de beneficios extraordinarios
331313
  Gastos no deducibles por reinversión
5.61300
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
22800
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
9720
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
4504232
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
1812077
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
13.9731032.368
D I S M I N U C I O N E S238.86431.9143.736
Impuesto sobre Sociedades 65.7253.312368
 Disminuciones diversas 173.13928.6023.368
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
40587
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
737321
  Pymes: libertad amortización
15112119
  Pymes: amortiz.acelerada
904837
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.987201236
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
92.8615858
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
33.5993.153854
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
17900
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
2.32900
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
700
  Provisiones y gastos por pensiones
7.8147.7240
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
18.3949.424464
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
652652652
  Ingresos por donaciones por terceros
440
  Corrección rentas depreciación monetaria
15914549
  Gts.oper.acciones propias
1132
  Errores contables
900
  Operaciones a plazos
3.9141.330701
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.07748588
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
1.6898990
  Reducción ingresos activos intangibles
333333
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3841440
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
78590
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.2943.27233
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
515151
  Reserva para inversiones en Canarias
303030
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
84566533
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-409.042305.350257.165
Compensaciones de B.I. negativas 72.40568.2645.062
Base imponible positiva252.103243.682252.103
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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