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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 349.337141.283102.266
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.047.70425.262.63625.531.649
BASE IMPONIBLE POSITIVA 24.924.08324.466.37724.924.083
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)12.87328.77329.439
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.8285.5335.817
CUOTA ÍNTEGRA 7.251.3567.115.9587.251.337
 BONIFICACIONES30.95827.80430.957
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
8.0157.6538.015
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
3.9512.4853.951
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
379379379
  B.sociedades cooperativas
6.3106.3006.309
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
292929
  Otras bonificaciones
442442442
  B.empresas navieras en Canarias
11.83210.51611.832
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.750.1561.709.9221.750.156
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
273.304242.285273.304
  Interna aplicada (art.30 LIS)
1.347.3411.344.5291.347.341
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
292929
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
29.95426.09529.954
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
98.59196.41398.591
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
886520886
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
505050
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA5.470.2425.378.2335.470.224
 OTRAS DEDUCCIONES157.403151.030157.312
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
702699702
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
16.06915.44216.060
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
211821
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
92.14187.84592.098
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
19.85219.09619.846
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
27.43226.74327.400
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.1861.1861.186
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.313.0145.227.3205.312.997
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones395.074287.383265.799
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal4.5573.5153.177
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas626161
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 5.024.8374.944.3215.024.834
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER186.70185.44959.271
 PAGOS FRACCIONADOS2.689.6862.600.3712.600.937
  Pago fraccionado 1
683.478649.503647.800
  Pago fraccionado 2
1.433.8681.400.9291.396.426
  Pago fraccionado 3
572.340549.938556.711
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.908.7902.840.6952.908.789
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA760.340582.195544.163
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores2.4632.1152.258
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI888
Intereses de demora 2.0717271.553
Ingreso/devol. declarac. originaria -9.610-10.266-10.530
LÍQUIDO A INGRESAR 2.900.9442.831.6892.900.443
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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