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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana ,  Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO786154
Resultado contable31.66652.34849.472
A U M E N T O S71.27857.99750.561
Impuesto sobre Sociedades23.12923.12922.475
 Aumentos diversos48.14934.86828.086
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
958958958
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.5022.5022.502
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.2471.2241.224
  Otros supuestos de libertad de amortización
469469308
  Pymes: libertad amortización
575757
  Pymes: amortiz.acelerada
27270
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.027950749
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2733535
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
519519519
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
151515
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
20.19920.17119.952
  Gastos por donativos y liberalidades
118118118
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Otros gastos no deducibles
1.132975958
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
216216216
  Otras diferencias ingresos y gastos
525252
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.26200
  Reinversión de beneficios extraordinarios
6000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
919191
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
888888
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.5926.1570
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
244244244
D I S M I N U C I O N E S49.91530.91315.481
Impuesto sobre Sociedades 8.02375713
 Disminuciones diversas 41.89130.15715.468
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
10.05510.04010.040
  Otros supuestos de libertad de amortización
658658658
  Pymes: libertad amortización
434343
  Pymes: amortiz.acelerada
337337337
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
992956956
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.1662.16630
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
276276276
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
121212
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.6155.61093
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
142700
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
216216216
  Otras diferencias ingresos y gastos
418106106
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
2742740
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
316197197
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
888888
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.8316.6820
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
2.7172.7172.717
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
39133
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas53.03079.43284.553
Compensaciones de B.I. negativas 7.0217.0215.903
Base imponible positiva78.65078.64678.650
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI