- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.492 | 966 | 862 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 548.252 | 1.222.801 | 1.259.035 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.220.458 | 1.162.292 | 1.220.458 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 660 | 992 | 1.026 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 346.299 | 329.094 | 346.299 |
 BONIFICACIONES | 10.723 | 9.909 | 10.723 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.608 | 1.608 | 1.608 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS) | 8.269 | 7.455 | 8.269 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 228 | 228 | 228 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 614 | 614 | 614 |
| A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 47.660 | 44.783 | 47.660 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.113 | 5.573 | 7.113 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 40.251 | 38.914 | 40.251 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 296 | 296 | 296 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 287.916 | 274.403 | 287.916 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.564 | 16.329 | 16.564 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 314 | 314 | 314 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5.273 | 5.259 | 5.273 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.495 | 4.379 | 4.495 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.734 | 5.718 | 5.734 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 698 | 609 | 698 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 50 | 50 | 50 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 271.356 | 258.078 | 271.356 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.961 | 7.011 | 7.522 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 27 | 27 | 20 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 263.613 | 250.939 | 263.613 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.579 | 1.226 | 1.133 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 164.894 | 152.053 | 154.350 |
| Pago fraccionado 1 | 44.883 | 39.249 | 39.610 |
| Pago fraccionado 2 | 89.930 | 85.191 | 87.229 |
| Pago fraccionado 3 | 30.081 | 27.613 | 27.512 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 132.792 | 122.254 | 132.792 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.652 | 24.595 | 24.663 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 447 | 254 | 254 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 244 | 132 | 141 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -381 | -345 | -372 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 132.980 | 122.188 | 132.706 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
