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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 12.6378.5527.221
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.214.5147.470.8957.829.513
BASE IMPONIBLE POSITIVA 7.708.9867.307.8627.708.986
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)564939941
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 898988
CUOTA ÍNTEGRA 2.245.1472.126.0092.245.147
 BONIFICACIONES1.9011.9001.901
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
265265265
  Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS)
231231231
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
777
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
878787
  A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
1.0421.0421.042
  A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94)
269269269
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.451.9741.394.3751.451.974
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
105.15898.393105.158
  Interna generada y aplicada (art.30 LIS)
1.332.4161.282.9831.332.416
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.5711.2262.571
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
11.81811.76211.818
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
111111
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA791.272729.733791.272
 OTRAS DEDUCCIONES28.01226.15426.589
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
503503503
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
3.0362.9743.036
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
111
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
18.58817.50917.196
  Deducciones sin limite I + D + i
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
3.4623.2093.462
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
1.8811.8351.850
  Deducc. específicas entidades normativa foral
541123541
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 764.903704.300764.903
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones74.77654.23254.267
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal1.9711.9581.941
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas715555
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 691.487636.137691.487
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER37.01420.58816.833
 PAGOS FRACCIONADOS427.456373.048377.519
  Pago fraccionado 1
112.83395.76698.211
  Pago fraccionado 2
185.120161.884163.671
  Pago fraccionado 3
129.503115.398115.637
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 515.565463.833515.565
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA288.548221.332218.430
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores4359684
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 286187201
Ingreso/devol. declarac. originaria -2.540-2.430-2.612
LÍQUIDO A INGRESAR 513.804461.670513.404
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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