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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 31.09222.23318.740
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.233.1666.038.1735.842.205
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.628.2925.536.0075.628.292
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)6.1848.9589.315
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.0621.9252.053
CUOTA ÍNTEGRA 1.603.8941.577.0861.603.887
 BONIFICACIONES12.07012.03312.070
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
4.5014.5014.501
  Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS)
1.7381.7381.738
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
313312313
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.3111.2751.311
  A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
2.2752.2752.275
  A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94)
1.9331.9331.933
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN156.364155.041156.361
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
10.0369.35110.034
  Interna generada y aplicada (art.30 LIS)
131.964131.673131.963
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
6.9076.6436.907
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
7.4087.3257.408
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
505049
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.435.4601.410.0111.435.455
 OTRAS DEDUCCIONES44.66043.49244.523
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
669668669
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
3.6993.5973.695
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
212121
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
23.86423.55223.852
  Deducciones sin limite I + D + i
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
4.5004.4254.492
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
10.6349.95510.520
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.2741.2741.274
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.391.0831.366.7761.391.078
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones105.71284.06078.544
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal850659586
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas153151134
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.311.6701.288.6751.311.666
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER39.09918.62211.770
 PAGOS FRACCIONADOS663.942640.831648.780
  Pago fraccionado 1
174.438166.480167.544
  Pago fraccionado 2
301.163290.613296.620
  Pago fraccionado 3
188.342183.738184.616
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 720.885705.071720.881
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA112.25775.84969.766
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores1015151
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI511
Intereses de demora 578457494
Ingreso/devol. declarac. originaria -6.371-6.442-6.550
LÍQUIDO A INGRESAR 714.289698.465714.246
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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