Cuentas anuales Sociedades: 2013

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2013

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	31.092	22.233	18.740
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.233.166	6.038.173	5.842.205
BASE IMPONIBLE POSITIVA	5.628.292	5.536.007	5.628.292
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	6.184	8.958	9.315
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.062	1.925	2.053
CUOTA ÍNTEGRA	1.603.894	1.577.086	1.603.887
BONIFICACIONES	12.070	12.033	12.070
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	4.501	4.501	4.501
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art 34 LIS)	1.738	1.738	1.738
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	313	312	313
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.311	1.275	1.311
A entid. dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap.III Tit.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	2.275	2.275	2.275
A empresas navieras en Canarias (art. 76 L 19/94)	1.933	1.933	1.933
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	156.364	155.041	156.361
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	10.036	9.351	10.034
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	131.964	131.673	131.963
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	6.907	6.643	6.907
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	7.408	7.325	7.408
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	50	50	49
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.435.460	1.410.011	1.435.455
OTRAS DEDUCCIONES	44.660	43.492	44.523
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	669	668	669
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	3.699	3.597	3.695
Deducciones disposión transitoria octava LIS	21	21	21
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	23.864	23.552	23.852
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	4.500	4.425	4.492
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	10.634	9.955	10.520
Deducc. específicas entidades normativa foral	1.274	1.274	1.274
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.391.083	1.366.776	1.391.078
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	105.712	84.060	78.544
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	850	659	586
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas	153	151	134
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
Abono conv.activos impuesto diferido D.A.22 LIS	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.311.670	1.288.675	1.311.666
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	39.099	18.622	11.770
PAGOS FRACCIONADOS	663.942	640.831	648.780
Pago fraccionado 1	174.438	166.480	167.544
Pago fraccionado 2	301.163	290.613	296.620
Pago fraccionado 3	188.342	183.738	184.616
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	720.885	705.071	720.881
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	112.257	75.849	69.766
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	101	51	51
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	5	1	1
Intereses de demora	578	457	494
Ingreso/devol. declarac. originaria	-6.371	-6.442	-6.550
LÍQUIDO A INGRESAR	714.289	698.465	714.246

Notas

Unidades: Importe en miles de euros