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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Illes Balears ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.4882.8041.710
Resultado contable279.319500.248382.350
A U M E N T O S529.001288.060389.244
Impuesto sobre Sociedades121.304116.503107.941
 Aumentos diversos407.697171.557281.304
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
7.2546.6996.253
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
72.29145.47055.893
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
27113943
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
311214278
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.0112.9212.486
  Otros supuestos de libertad de amortización
3.6852.6933.236
  Pymes: libertad amortización
1.8461.4441.264
  Pymes: amortiz.acelerada
1.8331.6081.299
  Cesión de bienes con opción de compra
110104104
  Arrendamiento financiero: régimen especial
16.0117.88413.605
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
7.545434478
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
666
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
47.67532.04946.158
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
2.3177002.317
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
383232
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.3823492.049
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
16.5244.5839.467
  Gastos por donativos y liberalidades
2.2239301.821
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.55800
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
12.2013.0473.041
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
999
  Otros gastos no deducibles
19.5646.9297.033
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
155120112
  Aplicación del valor normal de mercado
1039999
  Ingresos por donaciones por terceros
660
  Errores contables
155339
  Operaciones a plazos
1.8081.5281.727
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.4951.4957
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
1900
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
601160159
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
79.5372.49274.089
  Reinversión de beneficios extraordinarios
830256788
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3641012
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
798798798
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
35.56618.4438.688
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.05597130
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
22.0158.778639
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
357357357
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
44.16917.76436.918
D I S M I N U C I O N E S400.982240.851253.406
Impuesto sobre Sociedades 50.9384.49821.297
 Disminuciones diversas 355.847252.182231.004
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
10.8501.275618
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.5634.5634.563
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
4.3654.3653.342
  Otros supuestos de libertad de amortización
3.2453.2453.219
  Pymes: libertad amortización
2.0121.8881.505
  Pymes: amortiz.acelerada
3.5753.5172.621
  Cesión de bienes con opción de compra
474747
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.1183.9223.606
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
57343
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
5.3225.3115.180
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.5795323.529
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
454545
  Provisiones y gastos por pensiones
1.549179984
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
36.1905.28519.592
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
898989
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
32326
  Ingresos por donaciones por terceros
880
  Corrección rentas depreciación monetaria
2.3182.0032.217
  Gts.oper.acciones propias
2021
  Errores contables
2.0862022.033
  Operaciones a plazos
20.41620.41617.736
  Reversión del deterioro valor patrimonial
5695697
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
19.99719.99719.997
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
16.05515.89213.564
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4.0433.2652.274
  Exención por doble imposición internacional
18.9267.16518.205
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
858406384
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
41.61941.61928.125
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
39.32825.1009.036
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.3181.1190
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
26.04714.413548
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
262626
  Reserva para inversiones en Canarias
32.08432.08432.084
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
49.97233.59435.813
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas401.555531.628519.293
Compensaciones de B.I. negativas 124.316117.38038.527
Base imponible positiva480.766419.859480.766
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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