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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Distribución Geográfica: Illes Balears ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.322681479
Resultado contable24.01049.34237.595
A U M E N T O S269.372258.078172.470
Impuesto sobre Sociedades7.9136.9976.358
 Aumentos diversos261.459251.080166.111
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
171412
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.1861.3401.196
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
111
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
211207207
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
238191191
  Otros supuestos de libertad de amortización
153127127
  Pymes: libertad amortización
336217220
  Pymes: amortiz.acelerada
903576
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
557259251
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
550
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
200
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
222222
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
41410
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
880
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
20130
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
6901
  Gastos por donativos y liberalidades
835757
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
2.459609646
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
60060
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1831112
  Operaciones a plazos
101010
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
200
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
13330
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
25830
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
178.065177.252162.818
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.5504.06933
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
70.46666.58349
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2331223
D I S M I N U C I O N E S282.818271.100179.499
Impuesto sobre Sociedades 5.905319267
 Disminuciones diversas 276.701270.781179.229
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4981010
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
339339339
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Pymes: libertad amortización
1833838
  Pymes: amortiz.acelerada
19414984
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
675165112
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
291890
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
900
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
101010
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
522
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
30610734
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
220
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
1579047
  Gts.oper.acciones propias
200
  Errores contables
4510
  Operaciones a plazos
1151150
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
888
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2328383
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
444
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
193.951193.306178.408
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
4.2664.2130
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
75.35972.0090
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
303030
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
211221
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.77636.32030.568
Compensaciones de B.I. negativas 8.7668.6842.585
Base imponible positiva27.98327.70027.983
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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