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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1078685
Resultado contable8.834.02310.308.4369.035.117
A U M E N T O S10.123.9305.709.2109.336.304
Impuesto sobre Sociedades1.925.0111.899.6651.798.455
 Aumentos diversos8.198.9193.809.5447.537.849
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
467.642230.689230.689
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.174.6531.054.5431.029.311
  Amort. inmovilizado I+D
20200
  Libertad amort.gastos I+D
585858
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
18.8118.5468.546
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
109.307106.999106.999
  Otros supuestos de libertad de amortización
82.15231.64034.842
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
28.1273.19027.210
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
777777
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
37.49235.43135.945
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
305.811283.640302.633
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
14.55514.55514.555
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.7763.7763.776
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
129.433127.090123.541
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.748.325649.7091.664.157
  Gastos por donativos y liberalidades
28.15027.31527.904
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
2.951.016822.9002.939.619
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
102.83823.97074.189
  Otros gastos no deducibles
74.16047.79454.495
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
24.67724.67724.677
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
000
  Operaciones a plazos
799799799
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.4004.562749
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
195.4774.828191.101
  Reinversión de beneficios extraordinarios
119119119
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
6.2486.2486.248
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
421173173
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
130.70397.789118.806
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
60.79160.79160.791
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
7.8997.8277.779
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.48400
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
45.87845.87845.878
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
150150150
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
325.8437.721323.557
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.5941.5941.594
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
103.03474.44576.881
D I S M I N U C I O N E S7.885.5626.371.6386.743.519
Impuesto sobre Sociedades 1.755.580676.0521.501.609
 Disminuciones diversas 6.242.2445.834.2695.175.142
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
128.051126.95551.478
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
90.43290.43290.432
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
386.173386.173386.173
  Otros supuestos de libertad de amortización
78.56778.56743.881
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
44.83844.63844.638
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
53.00152.24952.796
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
30.48030.47330.480
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
124.367123.211124.367
  Deducción del fondo de comercio
10.1659.6662.314
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
10.20710.20710.207
  Provisiones y gastos por pensiones
207.959198.912200.128
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
791.480755.771638.734
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
399.691383.960319.528
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
4.2534.2534.253
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
47.06447.06447.064
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
1.5941.5641.564
  Gts.oper.acciones propias
2.1781.9941.994
  Errores contables
5000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
366.312108.83897.562
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
125125125
  Exención por doble imposición internacional
1.765.2771.761.0741.757.319
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
403.463364.540209.350
  Reducción ingresos activos intangibles
5.6745.6745.674
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
875.470847.985858.152
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
87.10987.10987.109
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
45.34045.34045.340
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
174174174
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.26400
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Reserva para inversiones en Canarias
54.16954.16954.169
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
232323
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
215.295213.12910.113
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas10.960.1449.507.33911.694.686
Compensaciones de B.I. negativas 238.565238.158237.094
Base imponible positiva11.457.5929.509.81811.457.592
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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