Cuentas anuales Sociedades: 2013

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2013

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	182.547	67.814	44.516
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-878.390	2.373.611	1.882.083
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	699.467	674.660	133.999
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.748.083	1.720.788	1.748.083
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-1.035	7.133	7.203
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.022	2.005	2.018
CUOTA ÍNTEGRA	427.370	420.339	427.369
BONIFICACIONES	3.879	3.037	3.879
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	242	242	242
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS)	2.145	1.322	2.145
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.177	1.163	1.177
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS)	23	23	23
Otras bonificaciones	293	288	293
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	34.502	33.842	34.502
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	5.522	5.009	5.522
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	27.586	27.470	27.586
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	563	558	563
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	812	786	812
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	19	19	19
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	388.989	383.460	388.988
OTRAS DEDUCCIONES	9.250	9.066	9.250
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	440	440	440
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	1.065	977	1.065
Deducciones disposión transitoria octava LIS	10	10	10
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	7.147	7.064	7.147
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	550	539	550
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	36	36	36
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	379.741	374.394	379.738
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	99.340	69.970	56.920
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	840	681	660
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	172	84	80
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota	0	0	0
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	342.495	337.825	342.494
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	63.107	34.167	20.415
PAGOS FRACCIONADOS	157.656	140.208	141.413
Pago fraccionado 1	48.844	41.642	41.372
Pago fraccionado 2	57.641	52.316	53.162
Pago fraccionado 3	51.171	46.249	46.879
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	216.353	213.214	216.352
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	94.621	49.764	35.686
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	49	25	25
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	1	1	1
Intereses de demora	8	3	3
Ingreso/devol. declarac. originaria	-2.096	-1.331	-2.180
LÍQUIDO A INGRESAR	214.641	211.797	214.615

Notas

Unidades: Importe en miles de euros