Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 19.837 | 8.560 | 5.980 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -106.012 | 235.529 | 192.404 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.334 | 61.070 | 14.045 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 178.359 | 176.423 | 178.359 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -855 | 694 | 696 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 310 | 302 | 302 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.630 | 42.156 | 42.628 |
 BONIFICACIONES | 63 | 63 | 63 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 63 | 63 | 63 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 869 | 864 | 869 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 88 | 82 | 88 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 677 | 677 | 677 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 41.697 | 41.229 | 41.695 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 942 | 938 | 942 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 80 | 80 | 80 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 41 | 38 | 41 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 785 | 783 | 785 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 36 | 35 | 36 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 40.755 | 40.292 | 40.753 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.315 | 5.874 | 4.957 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 40 | 12 | 37 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 11 | 3 | 3 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.274 | 36.966 | 37.273 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.885 | 2.564 | 1.517 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 18.386 | 16.328 | 16.332 |
| Pago fraccionado 1 | 6.089 | 5.157 | 5.094 |
| Pago fraccionado 2 | 6.299 | 5.733 | 5.756 |
| Pago fraccionado 3 | 5.998 | 5.438 | 5.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.893 | 22.747 | 22.893 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.890 | 4.672 | 3.469 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -368 | -382 | -387 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 22.486 | 22.345 | 22.486 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
