Cuentas anuales Sociedades: 2013

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2013

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	56.601	23.490	15.743
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-210.080	845.813	711.852
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	238.072	202.759	37.796
BASE IMPONIBLE POSITIVA	674.056	652.435	674.056
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	2.175	4.151	4.241
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	878	821	878
CUOTA ÍNTEGRA	164.504	158.478	164.396
BONIFICACIONES	1.415	1.360	1.361
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS)	3	3	3
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.372	1.318	1.318
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	40	40	40
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	11.605	9.013	11.605
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	1.819	1.431	1.819
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	9.491	7.287	9.491
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	15	15	15
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	275	275	275
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	5	5	5
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	151.484	148.104	151.429
OTRAS DEDUCCIONES	4.820	4.747	4.807
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	252	252	252
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	482	468	468
Deducciones disposión transitoria octava LIS	27	27	27
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	3.735	3.686	3.735
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	324	314	324
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	146.663	143.358	146.623
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	31.939	21.969	19.303
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	239	197	192
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	38	37	29
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota	0	0	0
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	132.468	130.012	132.450
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	18.014	8.851	5.345
PAGOS FRACCIONADOS	66.199	58.588	59.937
Pago fraccionado 1	22.302	18.946	19.286
Pago fraccionado 2	22.804	20.702	21.187
Pago fraccionado 3	21.093	18.940	19.465
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	79.411	78.061	79.394
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	31.156	15.488	12.226
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	3	2	1
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	13	1	1
Ingreso/devol. declarac. originaria	-1.012	-1.118	-1.157
LÍQUIDO A INGRESAR	78.147	76.820	78.119

Notas

Unidades: Importe en miles de euros