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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.1965.0133.522
Resultado contable325.401640.223478.545
A U M E N T O S1.847.7601.283.058356.074
Impuesto sobre Sociedades151.447149.041143.412
 Aumentos diversos1.696.3131.134.017212.661
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.9651.8591.683
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
24.58617.09915.128
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2122101
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.5091.1241.261
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.6343.0362.597
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.0311.7101.603
  Pymes: libertad amortización
6.0595.1675.063
  Pymes: amortiz.acelerada
2.2481.4651.488
  Cesión de bienes con opción de compra
38224
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.3331.9791.662
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.8381.2471.276
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
624747
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.9751.3171.377
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
329239329
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
32694153
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
745662675
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
13.7029.43910.079
  Gastos por donativos y liberalidades
3.7901.7713.287
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
8.09300
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
23.72918.51618.333
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
782278
  Otros gastos no deducibles
23.4509.2058.134
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
4.0864.0864.041
  Ingresos por donaciones por terceros
353535
  Errores contables
678165186
  Operaciones a plazos
484846
  Reversión del deterioro valor patrimonial
300
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
636363
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.2371.0931.092
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.5432.2503.726
  Reinversión de beneficios extraordinarios
696757
  Gastos no deducibles por reinversión
775
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.8102.1992.758
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
206.097119.39942.886
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
47.76624.2841.034
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.288.620898.55677.908
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
1.7891.712962
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
611525
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
7.6693.8103.576
D I S M I N U C I O N E S1.745.9541.244.221186.762
Impuesto sobre Sociedades 31.6814.5821.947
 Disminuciones diversas 1.709.8121.238.388181.656
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.8583.6842.850
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
666
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
3.1063.106937
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
797649797
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5.4565.4524.572
  Otros supuestos de libertad de amortización
906906822
  Pymes: libertad amortización
6.1745.8794.055
  Pymes: amortiz.acelerada
5.4715.0553.894
  Cesión de bienes con opción de compra
444
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.4232.6672.110
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
518411389
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
17515310
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
14.70314.70314.700
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
220141141
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
643316195
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
219219219
  Provisiones y gastos por pensiones
14400
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.3232.7182.190
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
220
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
111500
  Ingresos por donaciones por terceros
3292122
  Corrección rentas depreciación monetaria
565565154
  Gts.oper.acciones propias
75704
  Errores contables
4.1783.308362
  Operaciones a plazos
362362180
  Reversión del deterioro valor patrimonial
515151
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.2941.4981.298
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
608290289
  Exención por doble imposición internacional
3.8113.8113.764
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
676767
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.8651.752458
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
212.088127.36844.794
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
69.33448.713662
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.346.641989.64779.320
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.8711.7881.767
  Reserva para inversiones en Canarias
10.20710.20710.175
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
3.2082.560416
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas431.645680.289650.994
Compensaciones de B.I. negativas 76.24672.12822.888
Base imponible positiva628.103621.545628.103
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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