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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Industria
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas4.1661.9031.306
Resultado contable115.916447.021354.074
A U M E N T O S466.259356.995270.735
Impuesto sobre Sociedades136.969133.467128.801
 Aumentos diversos329.290223.528141.934
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
11.1665.7256.205
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
103.11375.75046.699
  Amort. inmovilizado I+D
1.020651651
  Libertad amort.gastos I+D
2.3512.1712.010
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
4.9043.7824.140
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
20.26319.56219.599
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.4512.6572.912
  Pymes: libertad amortización
1.8171.1851.136
  Pymes: amortiz.acelerada
3.1351.1991.282
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.0934.5975.080
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.8001.3381.097
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
905353
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
23.09610.05220.908
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
24700
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
69690
  Provisiones y gastos por pensiones
1.4191.118491
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
75.61760.42312.779
  Gastos por donativos y liberalidades
2.531751752
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
4.675916962
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
1.4961.4961.496
  Otros gastos no deducibles
28.75522.1294.899
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
9200
  Aplicación del valor normal de mercado
110
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
79838257
  Operaciones a plazos
989595
  Reversión del deterioro valor patrimonial
92914929
  Rentas negativas art.19.11 y 12
235235235
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.6191.3251.338
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
13.7751.7892.299
  Reinversión de beneficios extraordinarios
949090
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
738738738
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
921111
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5822
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
402630
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1911910
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
525252
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
5.3702.9532.908
D I S M I N U C I O N E S582.099487.75945.029
Impuesto sobre Sociedades 69.1372.4213.128
 Disminuciones diversas 509.706484.49040.249
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
112.449112.313564
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
2.1002.1002.100
  Libertad amort.gastos I+D
3.2293.0392.802
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.082730730
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.1771.1711.157
  Otros supuestos de libertad de amortización
536491458
  Pymes: libertad amortización
1.1141.0791.013
  Pymes: amortiz.acelerada
2.7781.4581.026
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.2842.1211.709
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.3802.2452.806
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
20422
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.1451.047933
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
202020
  Deducción del fondo de comercio
932686719
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
222
  Provisiones y gastos por pensiones
6.4235.4484.565
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
83.30480.6256.828
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
111111
  Corrección rentas depreciación monetaria
32310
  Gts.oper.acciones propias
332
  Errores contables
9.4468.247164
  Operaciones a plazos
34100
  Reversión del deterioro valor patrimonial
201201201
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
111111
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.4461.7101.353
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
35500
  Exención por doble imposición internacional
269.047256.2558.791
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
1099
  Reducción ingresos activos intangibles
424424424
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1693535
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2922
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3043040
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
605564557
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
2.1142.1051.256
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.333317.104581.432
Compensaciones de B.I. negativas 74.43071.46727.548
Base imponible positiva553.884549.611553.884
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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