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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas32.50210.5217.786
Resultado contable7.617.68514.477.71512.069.990
A U M E N T O S17.093.2618.578.53312.863.212
Impuesto sobre Sociedades3.158.2103.040.6272.868.487
 Aumentos diversos13.935.0515.537.9069.994.725
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
658.498324.102382.427
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.072.3661.575.1451.624.217
  Amort. inmovilizado I+D
473267
  Libertad amort.gastos I+D
1.736516508
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
131.86562.75276.187
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
158.623129.696136.436
  Otros supuestos de libertad de amortización
195.251113.29073.285
  Pymes: libertad amortización
4.1712.1272.461
  Pymes: amortiz.acelerada
6.4333.3762.402
  Cesión de bienes con opción de compra
1658585
  Arrendamiento financiero: régimen especial
59.18521.38244.705
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
878787
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
176.43158.88965.012
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
711414
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
451.715300.403321.771
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
15.64714.79714.764
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
13.3434.4665.638
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
731373
  Provisiones y gastos por pensiones
137.065132.876129.733
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.602.547786.2722.282.074
  Gastos por donativos y liberalidades
51.03148.18746.803
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
200
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
682108538
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
3.425.161883.9973.093.370
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
182.91125.15882.507
  Otros gastos no deducibles
279.96269.409182.609
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
2.4112.1441.748
  Aplicación del valor normal de mercado
25.54225.45925.459
  Ingresos por donaciones por terceros
15300
  Errores contables
6.4955.4101.986
  Operaciones a plazos
30.32528.02029.699
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2040204
  Rentas negativas art.19.11 y 12
200
  Ajustes art. 19.13
123123123
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
72.20766.95064.113
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
716.804144.610372.483
  Reinversión de beneficios extraordinarios
241209206
  Gastos no deducibles por reinversión
181154148
  Exención por doble imposición internacional
10.3157.2146.248
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
421173173
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
156.349111.525140.256
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
79.35576.44476.444
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
9470505
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
5.0981.8791.879
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
397.467302.630132.779
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13.53911.35313.126
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
25.6468.937859
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
46.61846.42746.187
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
150150150
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
111
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
328.58310.461326.297
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.6141.6141.614
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
388.769128.849184.322
D I S M I N U C I O N E S11.379.7188.297.0567.891.059
Impuesto sobre Sociedades 2.566.159716.1801.684.328
 Disminuciones diversas 8.819.9927.839.7566.205.679
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
239.888228.290129.640
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1200
  Amort. inmovilizado I+D
4600
  Libertad amort.gastos I+D
1711710
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
528.481418.748120.539
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
450.871428.681412.799
  Otros supuestos de libertad de amortización
343.031330.67264.048
  Pymes: libertad amortización
4.0441.8011.326
  Pymes: amortiz.acelerada
111.40627.4368.049
  Cesión de bienes con opción de compra
378289289
  Arrendamiento financiero: régimen especial
74.19065.72761.113
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
102.09674.59579.688
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
433
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
96.01895.11788.776
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1841140
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
129.083127.885128.405
  Deducción del fondo de comercio
17.23912.4056.262
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
32.51332.42132.421
  Provisiones y gastos por pensiones
223.071213.036211.024
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
939.170869.751743.270
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
430.613404.486340.053
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
4.2534.2534.253
  Revalorizaciones contables
44440
  Aplicación del valor normal de mercado
47.09747.09747.089
  Ingresos por donaciones por terceros
33155
  Corrección rentas depreciación monetaria
2.5292.0542.036
  Gts.oper.acciones propias
2.2172.0142.016
  Errores contables
34.5465.6052.213
  Operaciones a plazos
975899899
  Reversión del deterioro valor patrimonial
6.7896.7895.952
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
883881881
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
476.172127.186112.319
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
13.3408.5966.671
  Exención por doble imposición internacional
1.870.5571.856.3071.799.842
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
414.077370.404214.198
  Reducción ingresos activos intangibles
7.4417.4415.674
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
947.473907.970897.091
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
221.654220.758183.500
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
111.606111.606105.569
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
7.0483.2763.276
  Rég.fiscal valores extranjeros
5.8655.8655.865
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
435.787357.754131.368
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
3.2041.4943.204
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
27.25810.987917
  Montes vecinales en mano común
1491490
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
808808800
  Reserva para inversiones en Canarias
59.59359.59358.501
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
2000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
563563563
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
395.202387.728183.269
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas13.358.20914.517.88817.060.771
Compensaciones de B.I. negativas 629.587567.672387.679
Base imponible positiva16.673.09314.469.36016.673.093
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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