- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 379 | 288 | 171 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 71.898 | 67.889 | 66.419 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 890.894 | 855.250 | 890.894 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 795 | 1.031 | 1.031 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 67 | 67 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 233.480 | 223.021 | 233.480 |
 BONIFICACIONES | 28.242 | 28.242 | 28.242 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 27.790 | 27.790 | 27.790 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 316 | 316 | 316 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 67 | 67 | 67 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.687 | 6.687 | 6.687 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 6.597 | 6.597 | 6.597 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 198.551 | 188.092 | 198.551 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.513 | 8.442 | 8.513 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 23 | 20 | 23 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.470 | 5.463 | 5.470 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.709 | 1.648 | 1.709 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.038 | 179.650 | 190.038 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.231 | 4.921 | 4.953 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 82 | 82 | 81 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 183.737 | 174.036 | 183.737 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.192 | 528 | 12 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 82.414 | 75.548 | 82.205 |
| Pago fraccionado 1 | 22.201 | 20.504 | 22.062 |
| Pago fraccionado 2 | 29.011 | 26.180 | 28.982 |
| Pago fraccionado 3 | 31.202 | 28.864 | 31.160 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 115.331 | 110.607 | 115.331 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.200 | 12.647 | 13.811 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 22 | 22 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 20 | 20 | 20 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -13.580 | -13.580 | -13.580 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 101.775 | 97.051 | 101.753 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
