- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 691 | 516 | 533 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 438.569 | 396.539 | 413.098 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.276.609 | 13.030.043 | 13.276.609 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.111 | 28.612 | 28.640 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.342 | 2.342 | 2.342 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.968.808 | 3.895.316 | 3.968.808 |
 BONIFICACIONES | 29.890 | 19.450 | 29.890 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.228 | 1.195 | 1.228 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 12.534 | 2.140 | 12.534 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 5.997 | 5.983 | 5.997 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8.770 | 8.770 | 8.770 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 735.332 | 715.751 | 735.332 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 50.985 | 33.093 | 50.985 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 647.708 | 646.109 | 647.708 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 26.740 | 26.658 | 26.740 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.898 | 9.891 | 9.898 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.203.586 | 3.160.115 | 3.203.586 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 147.930 | 143.884 | 147.930 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 59 | 55 | 59 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 18.896 | 17.912 | 18.896 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 80.023 | 78.514 | 80.023 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 16.449 | 16.144 | 16.449 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 30.183 | 28.940 | 30.183 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 479 | 479 | 479 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.055.655 | 3.016.231 | 3.055.655 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 50.745 | 43.529 | 44.314 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 110 | 110 | 90 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.927.088 | 2.890.324 | 2.927.088 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.693 | 4.940 | 5.494 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.474.246 | 1.404.133 | 1.429.137 |
| Pago fraccionado 1 | 417.502 | 397.875 | 401.565 |
| Pago fraccionado 2 | 770.670 | 725.743 | 742.676 |
| Pago fraccionado 3 | 286.075 | 280.515 | 284.896 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.950.170 | 1.929.644 | 1.950.170 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 508.020 | 448.393 | 457.712 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 372 | 274 | 274 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 41 | 41 | 41 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -6.903 | -6.903 | -6.921 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.943.364 | 1.922.758 | 1.943.284 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
