- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 131.753 | 24.333 | 13.980 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 532.280 | 507.985 | 64.688 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.687.955 | 2.523.631 | 2.687.955 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 42 | 972 | 1.013 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 468 | 464 | 467 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 769.045 | 719.950 | 769.045 |
 BONIFICACIONES | 4.350 | 3.402 | 4.350 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 188 | 187 | 188 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 12 | 12 | 12 |
| B.sociedades cooperativas | 73 | 73 | 73 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 4.074 | 3.127 | 4.074 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 449.824 | 413.932 | 449.824 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 128.850 | 120.285 | 128.850 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 290.406 | 289.644 | 290.406 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.569 | 2.542 | 2.569 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 27.938 | 1.399 | 27.938 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 62 | 62 | 62 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 314.872 | 302.616 | 314.872 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.054 | 1.040 | 1.054 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 60 | 60 | 60 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 837 | 825 | 837 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44 | 43 | 44 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 55 | 55 | 55 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 313.818 | 301.576 | 313.818 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 64.674 | 53.156 | 27.002 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 235 | 167 | 137 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 28 | 26 | 21 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 290.779 | 279.759 | 290.779 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 48.050 | 37.126 | 10.274 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 103.861 | 85.494 | 87.006 |
| Pago fraccionado 1 | 19.718 | 14.277 | 14.344 |
| Pago fraccionado 2 | 64.962 | 55.910 | 57.518 |
| Pago fraccionado 3 | 19.181 | 15.307 | 15.144 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 216.838 | 207.084 | 216.838 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 77.970 | 49.944 | 23.339 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 8 | 2 | 2 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 35 | 4 | 26 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -99 | -105 | -103 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 216.731 | 206.943 | 216.720 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
