Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	31.190	24.316	20.311
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	759.148	715.065	235.594
BASE IMPONIBLE POSITIVA	6.575.085	6.485.950	6.575.085
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	5.740	10.475	10.812
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.517	2.436	2.490
CUOTA ÍNTEGRA	1.871.413	1.845.465	1.871.412
BONIFICACIONES	10.498	10.470	10.498
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3.678	3.670	3.678
B.actividades exportadoras y prestación servicios	2.008	2.008	2.008
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	87	87	87
B.sociedades cooperativas	1.334	1.314	1.334
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	166	166	166
B.empresas navieras en Canarias	3.225	3.225	3.225
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	85.441	83.678	85.441
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	6.808	6.687	6.808
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	72.585	71.885	72.585
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.120	1.249	2.120
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	3.911	3.841	3.911
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	5	5	5
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	12	12	12
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.775.475	1.751.317	1.775.474
OTRAS DEDUCCIONES	57.302	56.113	57.197
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.295	1.280	1.295
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	3.925	3.832	3.924
Deducciones disposión transitoria octava LIS	36	36	36
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	32.989	32.279	32.952
Deducciones sin limite I + D + i	398	398	398
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	4.452	4.262	4.452
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	11.621	11.442	11.554
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.585	2.585	2.585
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.718.304	1.695.267	1.718.304
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	96.167	79.928	74.966
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	607	501	464
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	152	23	138
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	1.049	604	338
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.639.761	1.618.909	1.639.761
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	31.961	17.179	10.043
PAGOS FRACCIONADOS	773.112	752.337	756.985
Pago fraccionado 1	201.412	194.588	195.302
Pago fraccionado 2	364.728	355.073	358.055
Pago fraccionado 3	206.973	202.676	203.628
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	935.499	921.321	935.499
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	100.811	71.929	62.767
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	372	123	332
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	522	331	441
Ingreso/devol. declarac. originaria	-8.785	-8.948	-9.047
LÍQUIDO A INGRESAR	926.969	912.480	926.885

Notas

Unidades: Importe en miles de euros