Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	3.180	2.228	1.805
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	129.986	116.816	40.378
BASE IMPONIBLE POSITIVA	748.361	739.289	748.361
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	48	88	88
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11	11	11
CUOTA ÍNTEGRA	211.749	209.340	211.749
BONIFICACIONES	97	97	97
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	34	34	34
B.actividades exportadoras y prestación servicios	6	6	6
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas	25	25	25
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	32	32	32
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	10.825	10.611	10.825
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	298	298	298
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	3.700	3.700	3.700
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.434	1.410	1.434
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	5.392	5.203	5.392
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	200.826	198.631	200.826
OTRAS DEDUCCIONES	19.430	18.735	18.867
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	190	190	190
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	112	104	112
Deducciones disposión transitoria octava LIS	10	10	10
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	18.323	17.692	17.788
Deducciones sin limite I + D + i	133	133	133
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	341	313	313
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	320	294	320
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	181.960	179.896	181.960
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	6.894	5.202	5.076
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	41	41	40
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	8	8	8
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	2.759	2.084	1.497
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	176.118	174.305	176.118
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	5.288	3.172	2.208
PAGOS FRACCIONADOS	91.624	89.129	87.030
Pago fraccionado 1	24.301	23.553	23.319
Pago fraccionado 2	40.152	39.374	38.842
Pago fraccionado 3	27.170	26.202	24.868
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	99.886	98.281	99.886
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	20.679	16.277	13.005
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	11	11	11
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	5	5	5
Ingreso/devol. declarac. originaria	-599	-605	-605
LÍQUIDO A INGRESAR	99.237	97.632	99.237

Notas

Unidades: Importe en miles de euros