- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.445 | 1.021 | 886 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 104.636 | 92.628 | 43.342 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.021.417 | 951.484 | 1.021.417 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.203 | 1.357 | 1.357 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 282.448 | 259.105 | 282.448 |
 BONIFICACIONES | 16.911 | 16.909 | 16.911 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.103 | 3.103 | 3.103 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 13.105 | 13.104 | 13.105 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 233 | 233 | 233 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 469 | 468 | 469 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.707 | 28.410 | 28.707 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 158 | 158 | 158 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 28.185 | 27.903 | 28.185 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 0 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 350 | 350 | 350 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 236.831 | 213.786 | 236.831 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.313 | 6.225 | 6.313 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 232 | 232 | 232 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 262 | 238 | 262 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.414 | 3.351 | 3.414 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 837 | 836 | 837 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 420 | 420 | 420 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 230.517 | 207.561 | 230.517 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.846 | 12.361 | 11.439 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 18 | 7 | 9 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 3 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 30 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 221.448 | 198.648 | 221.448 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.660 | 5.305 | 4.228 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 131.169 | 108.026 | 128.895 |
| Pago fraccionado 1 | 35.468 | 30.100 | 35.229 |
| Pago fraccionado 2 | 69.354 | 54.400 | 68.196 |
| Pago fraccionado 3 | 26.347 | 23.526 | 25.470 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.793 | 99.677 | 102.793 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.174 | 14.359 | 14.467 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 319 | 319 | 217 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 279 | 171 | 129 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -509 | -510 | -510 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 102.809 | 99.604 | 102.576 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
