- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 140 | 103 | 104 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.684 | 17.547 | 17.007 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 820.083 | 810.606 | 820.083 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 235.650 | 233.038 | 235.650 |
 BONIFICACIONES | 17.879 | 17.879 | 17.879 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 16.292 | 16.292 | 16.292 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 438 | 438 | 438 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 40.641 | 40.641 | 40.641 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 40.016 | 40.016 | 40.016 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 471 | 471 | 471 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 177.131 | 174.518 | 177.131 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.182 | 12.008 | 12.182 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 54 | 54 | 54 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.135 | 1.107 | 1.135 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 322 | 303 | 322 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.884 | 1.756 | 1.884 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 164.948 | 162.510 | 164.948 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.782 | 2.637 | 3.598 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 30 | 26 | 26 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 152.571 | 150.350 | 152.571 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.045 | 1.115 | 1.859 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 93.504 | 92.965 | 93.446 |
| Pago fraccionado 1 | 26.023 | 25.863 | 25.965 |
| Pago fraccionado 2 | 49.541 | 49.194 | 49.541 |
| Pago fraccionado 3 | 17.940 | 17.908 | 17.940 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.287 | 72.548 | 74.287 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.265 | 16.278 | 17.022 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 117 | 117 | 117 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -33 | -33 | -33 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 74.370 | 72.631 | 74.370 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
