- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 97 | 79 | 80 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.475 | 3.977 | 3.548 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 123.092 | 117.885 | 123.092 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 85 | 85 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.840 | 34.278 | 35.840 |
 BONIFICACIONES | 309 | 309 | 309 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 13 | 13 | 13 |
| B.sociedades cooperativas | 295 | 295 | 295 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 32.903 | 31.341 | 32.903 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.956 | 1.951 | 1.956 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 103 | 99 | 103 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 30 | 30 | 30 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 704 | 704 | 704 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.947 | 29.390 | 30.947 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 804 | 780 | 799 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 4 | 4 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 30.208 | 28.670 | 30.208 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 71 | 66 | 62 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.430 | 10.106 | 10.141 |
| Pago fraccionado 1 | 1.930 | 1.902 | 1.918 |
| Pago fraccionado 2 | 5.782 | 5.588 | 5.598 |
| Pago fraccionado 3 | 2.717 | 2.616 | 2.625 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.865 | 20.361 | 21.865 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.157 | 1.863 | 1.859 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 72 | 72 | 72 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7 | -7 | -7 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 21.934 | 20.430 | 21.934 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
