- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 323 | 229 | 204 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 60.382 | 56.205 | 43.285 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 929.382 | 699.488 | 929.382 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -26 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 266.807 | 197.837 | 266.807 |
 BONIFICACIONES | 2.708 | 2.708 | 2.708 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 367 | 367 | 367 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.859 | 13.623 | 13.859 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 9.529 | 9.522 | 9.529 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.088 | 3.078 | 3.088 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 242 | 22 | 242 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 250.239 | 181.506 | 250.239 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.343 | 8.308 | 9.336 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.790 | 4.259 | 4.783 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.899 | 2.712 | 2.899 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 207 | 14 | 207 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 803 | 745 | 803 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 498 | 433 | 498 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 121 | 121 | 121 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 240.904 | 173.197 | 240.904 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.504 | 4.292 | 4.977 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 971 | 937 | 937 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 4 | 4 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 231.351 | 164.707 | 231.351 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.666 | 355 | 156 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 57.441 | 54.825 | 56.264 |
| Pago fraccionado 1 | 10.939 | 10.396 | 10.498 |
| Pago fraccionado 2 | 20.022 | 19.232 | 19.634 |
| Pago fraccionado 3 | 26.480 | 25.196 | 26.132 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 185.480 | 119.355 | 185.480 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.236 | 9.827 | 10.549 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 16 | 16 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -18 | -23 | -23 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 185.474 | 119.349 | 185.474 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
