- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 623 | 431 | 295 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 120.293 | 103.456 | 52.612 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 445.408 | 426.853 | 445.408 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 132.067 | 126.670 | 132.067 |
 BONIFICACIONES | 785 | 783 | 785 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 780 | 778 | 780 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.487 | 6.081 | 6.487 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.339 | 933 | 1.339 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 4.841 | 4.841 | 4.841 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 304 | 304 | 304 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 124.795 | 119.806 | 124.795 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.538 | 12.079 | 12.283 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 143 | 143 | 143 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 793 | 791 | 793 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.095 | 1.067 | 1.095 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 638 | 534 | 638 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9.812 | 9.485 | 9.558 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 58 | 58 | 58 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 112.849 | 108.064 | 112.849 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.130 | 8.645 | 8.375 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 13 | 13 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 106.431 | 102.341 | 106.431 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.069 | 3.292 | 2.318 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.749 | 37.936 | 39.212 |
| Pago fraccionado 1 | 6.158 | 5.420 | 5.873 |
| Pago fraccionado 2 | 26.251 | 25.354 | 26.024 |
| Pago fraccionado 3 | 7.340 | 7.162 | 7.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.495 | 72.124 | 75.495 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.881 | 11.011 | 10.594 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 6 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 81 | 81 | 81 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -375 | -375 | -375 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 75.137 | 71.767 | 75.137 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
