- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Crédito
- Crédito por Dimensión de empresa
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Dimensión: Pequeña
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 127 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 717.575 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.083 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.393.604 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.663 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4.953 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 6.447 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 3.225 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 280 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 417.615 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.569 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.588 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 13.683 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 314 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 970 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 401.047 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.471 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 149 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.160 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 161 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 398.576 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.284 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 7 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 394.589 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 597 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 179.456 |
| Pago fraccionado 1 | 61.135 |
| Pago fraccionado 2 | 84.369 |
| Pago fraccionado 3 | 33.952 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 228.969 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.434 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 228.969 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
