- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
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- Crédito por Dimensión de empresa
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
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Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 42 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 870.652 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 62.423 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 873.424 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.579 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.986 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 11.472 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 8.393 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 262.246 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25.155 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 719 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 24.340 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 96 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 237.091 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.712 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 869 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 93 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.371 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 364 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 230.379 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 46.710 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 198.631 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.002 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 182.370 |
| Pago fraccionado 1 | 52.122 |
| Pago fraccionado 2 | 90.453 |
| Pago fraccionado 3 | 39.796 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 56.875 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 56.617 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.099 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 54.776 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
