Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Ejercicio 2014
Conceptos |
Total |
NUMERO | 42 |
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Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 870.652 |
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Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 62.423 |
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BASE IMPONIBLE POSITIVA | 873.424 |
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CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.579 |
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(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.986 |
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(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 11.472 |
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Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 8.393 |
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Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
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CUOTA ÍNTEGRA | 262.246 |
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BONIFICACIONES | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Otras bonificaciones | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 25.155 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 719 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 24.340 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 96 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
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CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 237.091 |
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OTRAS DEDUCCIONES | 6.712 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 869 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 93 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.371 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 364 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 230.379 |
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Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 46.710 |
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Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
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Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
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Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
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TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
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CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 198.631 |
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CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.002 |
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PAGOS FRACCIONADOS | 182.370 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 1 | 52.122 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 2 | 90.453 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 3 | 39.796 |
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CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 56.875 |
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CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 56.617 |
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Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
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Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
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Intereses de demora | 0 |
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Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.099 |
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LÍQUIDO A INGRESAR | 54.776 |
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Notas
Unidades: Importe en miles de euros