Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Ejercicio 2014
Conceptos |
Total |
NUMERO | 34 |
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Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.164.776 |
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Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 286.210 |
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BASE IMPONIBLE POSITIVA | 948.356 |
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CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 299 |
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(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 395 |
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(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 294 |
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Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 163 |
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Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
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CUOTA ÍNTEGRA | 284.549 |
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BONIFICACIONES | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Otras bonificaciones | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 78.449 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 60.923 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 14.305 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.220 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 |
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CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 206.100 |
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OTRAS DEDUCCIONES | 12.475 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 12.354 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 70 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducc. específicas entidades normativa foral | 50 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 193.625 |
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Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.128 |
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Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
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Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
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Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
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TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
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CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.801 |
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CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8 |
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PAGOS FRACCIONADOS | 346.441 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 1 | 75.702 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 2 | 49.112 |
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![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pago fraccionado 3 | 221.627 |
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CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.852 |
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CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 194.500 |
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Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
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Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
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Intereses de demora | 0 |
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Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
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LÍQUIDO A INGRESAR | 30.852 |
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Notas
Unidades: Importe en miles de euros