Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 807 | 632 | 589 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 881.315 | 1.133.500 | 1.154.888 |
| Reserva de capitalización | 8.060 | 8.014 | 8.038 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 83.570 | 81.073 | 60.645 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.096.355 | 1.079.925 | 1.096.355 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 791 | 900 | 900 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 36 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.058 | 4.042 | 4.058 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 295.061 | 290.751 | 295.061 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 34.903 | 34.779 | 34.903 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 796 | 796 | 796 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 32.396 | 32.272 | 32.396 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 39 | 39 | 39 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.182 | 1.155 | 1.182 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 93 | 66 | 93 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 258.976 | 254.817 | 258.976 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 50.259 | 47.641 | 48.251 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 803 | 802 | 803 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 939 | 881 | 937 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 48.059 | 45.507 | 46.055 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 414 | 408 | 412 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 211.452 | 207.903 | 211.452 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.462 | 9.983 | 9.543 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 24 | 15 | 7 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 203.285 | 199.805 | 203.285 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.025 | 2.604 | 2.089 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 92.255 | 91.530 | 88.597 |
| Pago fraccionado 1 | 26.555 | 25.980 | 25.261 |
| Pago fraccionado 2 | 41.854 | 41.774 | 40.260 |
| Pago fraccionado 3 | 23.845 | 23.777 | 23.075 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 136.650 | 133.245 | 136.650 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.644 | 27.574 | 24.050 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 439 | 375 | 375 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.196 | 1.111 | 974 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -151 | -172 | -5 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 137.595 | 134.159 | 137.542 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
