Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 483 | 381 | 340 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 890.548 | 991.242 | 1.160.059 |
| Reserva de capitalización | 14.152 | 14.056 | 14.109 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 88.738 | 85.662 | 38.113 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.107.837 | 1.045.375 | 1.107.837 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 378 | 355 | 387 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32 | 0 | 32 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 308.483 | 291.027 | 308.483 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 3.511 | 3.511 | 3.511 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 195 | 195 | 195 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.555 | 16.416 | 16.555 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.180 | 1.168 | 1.180 |
| Interna (DT 23ª.1) | 114 | 114 | 114 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 600 | 585 | 600 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 14.660 | 14.548 | 14.660 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 288.150 | 270.833 | 288.150 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.352 | 6.346 | 6.352 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 95 | 95 | 95 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 700 | 700 | 700 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.566 | 3.566 | 3.566 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 698 | 697 | 698 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 885 | 885 | 885 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 342 | 337 | 342 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 66 | 66 | 66 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 281.798 | 264.487 | 281.798 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.120 | 11.930 | 12.658 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 484 | 484 | 402 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 268.112 | 252.971 | 268.112 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.010 | 1.775 | 482 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.859 | 128.205 | 137.826 |
| Pago fraccionado 1 | 13.750 | 13.722 | 13.418 |
| Pago fraccionado 2 | 97.692 | 94.032 | 96.097 |
| Pago fraccionado 3 | 28.417 | 20.451 | 28.310 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 157.949 | 153.265 | 157.949 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.705 | 30.275 | 28.144 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 2.263 | 2.263 | 2.263 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 156.557 | 151.873 | 156.557 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
