Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 365 | 282 | 149 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 565.522 | 659.203 | 718.159 |
| Reserva de capitalización | 11.213 | 11.213 | 11.213 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.263 | 19.669 | 24.135 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 682.851 | 651.442 | 682.851 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 739 | 739 | 754 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 127 | 127 | 127 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 53 | 53 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.229 | 155.452 | 164.229 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 457 | 457 | 457 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 239 | 239 | 239 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 116 | 116 | 116 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 55 | 9 | 55 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12 | 0 | 12 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 15 | 8 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28 | 1 | 28 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.717 | 154.987 | 163.717 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.370 | 5.608 | 6.370 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 127 | 127 | 127 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.134 | 3.437 | 4.134 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.190 | 1.162 | 1.190 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 629 | 620 | 629 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 217 | 188 | 217 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 157.347 | 149.379 | 157.347 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.193 | 3.868 | 3.912 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 108 | 29 | 107 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 149.949 | 142.586 | 149.949 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.244 | 520 | 111 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.664 | 57.856 | 60.477 |
| Pago fraccionado 1 | 16.823 | 16.014 | 16.258 |
| Pago fraccionado 2 | 27.719 | 25.178 | 27.194 |
| Pago fraccionado 3 | 17.122 | 16.664 | 17.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 95.824 | 89.574 | 95.824 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.783 | 5.364 | 6.462 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 5 | 5 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 14 | 14 | 14 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.376 | -4.376 | -4.376 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 91.466 | 85.216 | 91.462 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
