Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	7.881	3.661	2.676
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	17.620	257.518	273.908
Reserva de capitalización	2.622	2.546	2.614
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	37.368	35.360	12.193
BASE IMPONIBLE POSITIVA	259.392	235.571	259.392
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-79	54	54
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	33	33	33
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	-8	0	0
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	1.244	1.187	1.244
CUOTA ÍNTEGRA	59.423	58.435	59.423
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	0	0
BONIFICACIONES	3.755	3.754	3.755
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	587	587	587
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	22	21	22
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	4	4	4
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	18	18	18
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	3.124	3.124	3.124
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	393	393	393
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	350	350	350
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	6	6	6
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	37	37	37
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	55.069	54.082	55.069
OTRAS DEDUCCIONES	5.891	5.733	5.596
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	8	6	8
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	5	5	5
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	193	193	193
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	58	57	58
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	5.570	5.419	5.276
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	57	55	57
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	49.477	48.641	49.477
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	7.180	5.507	4.789
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	19	18	12
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	35	13	7
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	46.188	45.471	46.188
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	3.998	2.420	1.518
PAGOS FRACCIONADOS	22.519	20.280	13.278
Pago fraccionado 1	6.463	5.603	3.468
Pago fraccionado 2	10.727	9.914	6.031
Pago fraccionado 3	5.329	4.764	3.779
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	35.442	34.929	35.442
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	15.771	12.159	4.050
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	118	93	95
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	418	273	386
Ingreso/devol. declarac. originaria	20	-46	16
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	70	52	0
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	35.797	35.154	35.764

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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