- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 720.789 | 443.149 | 306.939 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.998.017 | 19.702.082 | 19.471.186 |
| Reserva de capitalización | 254.604 | 252.479 | 248.603 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.797.995 | 4.385.050 | 1.582.026 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 17.640.747 | 16.847.964 | 17.640.747 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.219 | 29.152 | 29.858 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 164 | 0 | 6 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 3 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.466 | 9.248 | 9.451 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 17 | 17 | 17 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.019 | 11.822 | 12.184 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 4.153.922 | 3.964.560 | 4.153.794 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 117 | 110 | 108 |
 BONIFICACIONES | 38.329 | 37.842 | 38.324 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.803 | 5.784 | 5.803 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.948 | 1.885 | 1.948 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.960 | 2.958 | 2.960 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.663 | 5.641 | 5.659 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 20.433 | 20.064 | 20.433 |
| Otras bonificaciones | 1.414 | 1.402 | 1.414 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 108 | 108 | 107 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 65.574 | 58.836 | 65.190 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 38.479 | 33.128 | 38.479 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.371 | 1.352 | 1.060 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.935 | 2.615 | 2.935 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2.947 | 2.816 | 2.875 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 100 | 100 | 100 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 19.601 | 18.746 | 19.601 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 61 | 0 | 61 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.002.728 | 3.820.677 | 4.002.668 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 44.388 | 43.204 | 44.369 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 940 | 937 | 940 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5.897 | 5.651 | 5.897 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.789 | 14.526 | 14.789 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 148 | 147 | 147 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.266 | 5.961 | 6.261 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.357 | 13.118 | 13.357 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 545 | 544 | 545 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.366 | 2.241 | 2.353 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.958.520 | 3.777.645 | 3.958.460 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 642.541 | 512.494 | 420.087 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 4.219 | 3.421 | 3.050 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2.310 | 2.049 | 1.792 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.668.977 | 3.494.753 | 3.668.924 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 368.900 | 242.479 | 141.414 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.738.846 | 1.552.172 | 1.398.892 |
| Pago fraccionado 1 | 363.592 | 324.297 | 313.752 |
| Pago fraccionado 2 | 894.150 | 795.129 | 671.602 |
| Pago fraccionado 3 | 481.104 | 432.746 | 413.538 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.552.543 | 2.408.380 | 2.552.500 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 991.313 | 708.278 | 423.882 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2.244 | 1.752 | 1.745 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1.598 | 1.597 | 1.597 |
| Intereses de demora | 1.474 | 766 | 1.235 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -18.647 | -18.896 | -20.017 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.579 | 3.447 | 1.616 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 1.784 | 1.784 | 1.784 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.537.428 | 2.392.750 | 2.536.610 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
