- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 226 | 166 | 129 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.066.669 | 1.555.473 | 2.898.250 |
| Reserva de capitalización | 4.053 | 4.046 | 4.053 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 114.539 | 57.219 | 112.337 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.781.860 | 1.640.571 | 2.781.860 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 83 | 83 | 83 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 678.457 | 393.134 | 678.457 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 3.462 | 1.777 | 3.462 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 3.449 | 1.765 | 3.449 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.750 | 11.035 | 15.750 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.753 | 2.914 | 3.753 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.362 | 0 | 1.362 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.671 | 29 | 1.671 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.963 | 8.092 | 8.963 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 658.771 | 379.848 | 658.771 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.955 | 15.295 | 18.955 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.106 | 8.759 | 12.106 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 562 | 451 | 562 |
| Deducciones Inversión Canarias | 940 | 940 | 940 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 683 | 683 | 683 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.160 | 956 | 1.160 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 639.816 | 364.553 | 639.816 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.171 | 9.752 | 7.925 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 853 | 350 | 346 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 10 | 10 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 621.943 | 347.296 | 621.943 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.827 | 3.084 | 999 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.308 | 134.631 | 132.448 |
| Pago fraccionado 1 | 28.190 | 27.441 | 27.531 |
| Pago fraccionado 2 | 78.112 | 74.406 | 72.850 |
| Pago fraccionado 3 | 33.006 | 32.784 | 32.067 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 499.166 | 227.311 | 499.166 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.357 | 17.730 | 10.669 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
| Intereses de demora | 166 | 166 | 166 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.283 | -2.283 | -2.283 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 697 | 389 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 500.376 | 228.522 | 500.376 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
