- 2016
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 257 | 204 | 180 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.420.498 | 3.522.946 | 3.673.708 |
| Reserva de capitalización | 14.178 | 14.123 | 14.079 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.734 | 85.475 | 84.251 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.575.670 | 3.561.356 | 3.575.670 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 894.295 | 890.717 | 894.295 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.375 | 710 | 1.375 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.345 | 680 | 1.345 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.243 | 21.243 | 21.243 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 99 | 99 | 99 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.551 | 18.551 | 18.551 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 871.531 | 868.617 | 871.531 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.098 | 28.991 | 29.098 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 305 | 227 | 305 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 3.707 | 3.707 | 3.707 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.600 | 10.598 | 10.600 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.728 | 1.720 | 1.728 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.270 | 11.270 | 11.270 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 102 | 102 | 102 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.347 | 1.328 | 1.347 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 39 | 39 | 39 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 842.432 | 839.626 | 842.432 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.830 | 10.241 | 10.992 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 829.968 | 828.176 | 829.968 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.392 | 1.826 | 1.571 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 579.208 | 575.239 | 569.003 |
| Pago fraccionado 1 | 128.290 | 125.391 | 124.733 |
| Pago fraccionado 2 | 365.458 | 364.806 | 360.976 |
| Pago fraccionado 3 | 85.460 | 85.042 | 83.294 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 314.552 | 312.941 | 314.552 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.184 | 61.830 | 55.158 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 117 | 117 | 117 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 55 | 55 | 55 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -12 | -12 | -12 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 314.649 | 313.038 | 314.649 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
