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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO644528514
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas9.069.9449.754.27410.294.212
Reserva de capitalización82.83682.08282.836
Compensación de bases negativas de periodos anteriores245.643192.365230.835
BASE IMPONIBLE POSITIVA 9.984.8289.637.5879.984.828
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)14.17314.18114.438
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 570570570
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 1.8351.8351.835
CUOTA ÍNTEGRA 2.504.3492.416.6362.503.606
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 000
 BONIFICACIONES3.5903.5903.590
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.3422.3422.342
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
1.2491.2491.249
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN83.50683.02783.506
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
2.0492.0492.049
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
622622622
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
123123123
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
387387387
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
80.30679.82780.306
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
181818
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.417.1272.329.8932.416.384
 OTRAS DEDUCCIONES213.814198.951212.861
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
7.3897.3897.389
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
1.9411.6501.941
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
141.153130.261140.436
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
9.5019.2939.486
  Deducciones Inversión Canarias
8.4208.0458.420
  Deducc. específicas entidades normativa foral
32.94631.47032.946
  Deducciones sin límite I+D+I
1.5711.3611.389
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
9.2977.9199.256
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
1.5971.5641.597
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.203.7882.131.3252.203.599
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones21.77920.31718.238
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs665
Retenciones sobre premios loterias y apuestas737
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.115.9952.047.1132.115.806
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER7.9884.4491.752
 PAGOS FRACCIONADOS969.681895.661932.271
  Pago fraccionado 1
154.082130.409137.230
  Pago fraccionado 2
663.366616.785643.653
  Pago fraccionado 3
152.232148.467151.387
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.400.6051.357.6111.400.605
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA262.279210.607218.821
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores944944941
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 919190
Ingreso/devol. declarac. originaria -26.047-26.047-26.047
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota7.5194.2872.142
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 1.375.5411.332.5181.375.512
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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