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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas

Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 249.877122.32186.702
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.163.5121.740.585840.196
BASE IMPONIBLE POSITIVA 14.587.93013.252.98614.587.930
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.8843.9754.153
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos1900
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.6231.6161.623
CUOTA ÍNTEGRA 3.532.2223.203.5513.532.163
 BONIFICACIONES10.34610.31510.346
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.4091.4001.409
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
4.2714.2624.271
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
187186187
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
604600604
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
1.2201.2201.220
  Otras bonificaciones
986979986
  B.empresas navieras en Canarias
1.6681.6681.668
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN110.89794.916110.349
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
35.15228.94035.152
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.4541.454906
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
30.89130.45330.891
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
7.2664.7717.266
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
458458458
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
35.46528.64335.465
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
18218
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
194194194
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA3.365.6443.053.0513.365.585
 OTRAS DEDUCCIONES112.002105.379110.008
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
10.10310.10210.102
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
7.9867.8567.781
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
12612
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
55.69251.01654.333
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
232323
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
10.7269.62010.359
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
9.5449.4909.544
  Deducc. específicas entidades normativa foral
10.21710.21710.217
  Deducciones sin limite I + D + i
2.3532.3522.309
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
5.3074.6605.288
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
393839
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 3.256.8992.950.0293.256.839
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC314.972258.098204.711
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE2.9802.6562.570
Retenciones sobre premios loterias y apuestas477367282
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 3.080.1582.782.0423.080.099
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER187.916135.28873.252
 PAGOS FRACCIONADOS2.117.1351.891.8231.466.149
  Pago fraccionado 1
311.118277.998237.648
  Pago fraccionado 2
1.318.2511.166.623860.763
  Pago fraccionado 3
487.766447.202367.738
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.211.4121.950.7822.211.357
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.436.3041.195.851670.659
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores1.059978627
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI331
Intereses de demora 719472447
Ingreso/devol. declarac. originaria -4.433-4.703-5.505
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota 21.3129.8876.557
Abono deducciones produc. extranjeras 217217217
LÍQUIDO A INGRESAR 2.206.6141.945.7912.205.886
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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