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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 361.024190.326136.839
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.333.7012.192.703926.976
BASE IMPONIBLE POSITIVA 30.240.62329.143.65930.240.623
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)29.08144.47545.683
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos3.132738229
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos300
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 7.8497.5867.835
CUOTA ÍNTEGRA 7.481.1187.207.2077.480.681
 BONIFICACIONES35.99734.07035.996
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
7.8527.8457.852
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
14.23112.34514.231
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
991991991
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
7.5127.5057.511
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
878787
  Otras bonificaciones
452450452
  B.empresas navieras en Canarias
4.8714.8464.871
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN30.24229.01030.242
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
8.2257.9758.225
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
676767
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
2.2522.0372.252
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
741716741
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
127127127
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
18.40817.66618.408
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
422422422
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA7.408.5467.137.7907.408.105
 OTRAS DEDUCCIONES230.827220.770224.737
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
2.3312.3202.331
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
4.4854.4504.483
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
191919
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
112.617107.617112.335
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
28.81828.33828.815
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
49.31447.33743.658
  Deducc. específicas entidades normativa foral
9.9409.9409.940
  Deducciones sin limite I + D + i
6.3124.2046.312
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
15.46915.02715.323
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
1.5221.5191.522
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 7.183.8276.921.7907.183.412
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC240.939204.485177.929
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE1.4271.1551.027
Retenciones sobre premios loterias y apuestas827790699
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 6.886.8736.628.2206.886.482
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER100.99065.99137.160
 PAGOS FRACCIONADOS3.666.3173.564.8593.551.699
  Pago fraccionado 1
610.826584.826587.770
  Pago fraccionado 2
2.161.4882.110.8972.095.959
  Pago fraccionado 3
894.003869.135867.971
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.889.3853.676.0293.889.156
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA769.818678.659591.533
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores1.8301.6251.575
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI222
Intereses de demora 1.2099731.126
Ingreso/devol. declarac. originaria -14.540-14.991-15.354
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota 5.6983.6903.987
Abono deducciones produc. extranjeras 000
LÍQUIDO A INGRESAR 3.875.2903.661.6703.874.738
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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