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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria

Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Industria
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 120.79967.87347.843
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.479.3541.346.776724.040
BASE IMPONIBLE POSITIVA 20.918.83320.449.19520.918.833
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)27.16433.32634.382
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos37800
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.3545.2615.349
CUOTA ÍNTEGRA 5.188.2225.069.9135.187.472
 BONIFICACIONES13.82313.81313.821
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
499499499
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
377377377
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
9.1489.1489.148
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
3.7493.7403.747
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
434343
  B.empresas navieras en Canarias
555
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN92.90292.30492.902
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
5.3555.3325.355
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
535353
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
733733733
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
819724819
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
407407407
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
85.39884.91985.398
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
136136136
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA5.079.4294.961.7225.078.678
 OTRAS DEDUCCIONES389.181373.112386.595
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
8.0168.0158.015
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
5.0174.6835.017
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
262626
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
282.665271.165280.488
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
15.35815.12415.342
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
16.01615.60616.016
  Deducc. específicas entidades normativa foral
39.60537.96839.605
  Deducciones sin limite I + D + i
5.7825.4835.600
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
14.74713.19414.601
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
1.9491.8481.884
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.694.0584.592.0404.693.860
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC91.98980.15668.290
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE472436409
Retenciones sobre premios loterias y apuestas250181176
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.535.4854.437.8664.535.289
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER40.45825.25311.448
 PAGOS FRACCIONADOS2.299.4022.188.4672.178.268
  Pago fraccionado 1
401.076368.801370.644
  Pago fraccionado 2
1.386.1971.323.5471.327.507
  Pago fraccionado 3
512.129496.119480.117
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.744.4242.675.9912.744.420
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA548.799451.845398.848
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores2.2882.2352.172
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI222
Intereses de demora 266170169
Ingreso/devol. declarac. originaria -32.756-32.987-33.091
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota 21.31914.2047.718
Abono deducciones produc. extranjeras 000
LÍQUIDO A INGRESAR 2.714.1382.645.5672.713.940
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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