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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO241.15276.12246.474
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.273.7198.414.1378.170.405
Reserva de capitalización63.56363.35462.256
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.066.7631.025.713422.645
BASE IMPONIBLE POSITIVA 7.686.8417.591.0727.686.841
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-4501.3951.403
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos400
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 631625631
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101222
Cuota íntegra después de la nivelación 4.2874.4184.439
CUOTA ÍNTEGRA 1.894.2341.870.2991.894.213
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 121119119
 BONIFICACIONES4.9364.2684.936
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
939936939
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
2.6581.9932.658
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
464646
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
132132132
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
808080
  Otras bonificaciones
1.0811.0811.081
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN28.72428.25328.385
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
5.6135.3465.613
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
459446120
  Interna (DT 23ª.1)
600599600
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
2.2542.1092.254
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
106106106
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
19.64719.64619.647
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
45045
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
111
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.857.0261.834.2291.857.004
 OTRAS DEDUCCIONES59.54758.90759.501
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
877799877
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
4.9314.8904.931
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
15.61115.55315.569
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
3.5113.4793.511
  Deducciones Inversión Canarias
31.62831.24731.628
  Deducc. específicas entidades normativa foral
170170170
  Deducciones sin límite I+D+I
969696
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
2.6452.5932.640
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
808080
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.797.8101.775.5751.797.788
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones105.97784.96873.002
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs1.068889767
Retenciones sobre premios loterias y apuestas467349292
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.736.2711.716.2211.736.257
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER50.84431.70117.385
 PAGOS FRACCIONADOS975.054952.351930.193
  Pago fraccionado 1
194.993187.363186.416
  Pago fraccionado 2
600.347591.756571.692
  Pago fraccionado 3
179.715173.232172.086
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 937.450920.452937.439
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA227.077188.283148.760
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores1.8291.4851.119
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI100
Intereses de demora 533476420
Ingreso/devol. declarac. originaria -4.623-4.681-4.762
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota507420420
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 934.788917.453934.009
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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