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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO361.024190.326136.839
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas24.330.13129.364.31531.551.512
Reserva de capitalización395.133392.338390.995
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.333.7012.192.703926.976
BASE IMPONIBLE POSITIVA 30.240.62329.143.65930.240.623
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)29.08144.47545.683
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos3.132738229
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos300
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 7.8497.5867.835
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101200
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101303030
Cuota íntegra después de la nivelación 14.06817.68717.926
CUOTA ÍNTEGRA 7.481.1187.207.2077.480.681
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 113109109
 BONIFICACIONES35.99734.07035.996
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
7.8527.8457.852
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
14.23112.34514.231
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
991991991
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
7.5127.5057.511
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
878787
  Otras bonificaciones
452450452
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
4.8714.8464.871
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN30.24229.01030.242
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
8.2257.9758.225
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
676767
  Interna (DT 23ª.1)
2.2522.0372.252
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
741716741
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
127127127
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
18.40817.66618.408
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
422422422
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA7.408.5467.137.7907.408.105
 OTRAS DEDUCCIONES230.827220.770224.737
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
2.3312.3202.331
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
4.4854.4504.483
  Deducciones DT.24.1 LIS
191919
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
112.617107.617112.335
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
28.81828.33828.815
  Deducciones Inversión Canarias
49.31447.33743.658
  Deducc. específicas entidades normativa foral
9.9409.9409.940
  Deducciones sin límite I+D+I
6.3124.2046.312
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
15.46915.02715.323
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
1.5221.5191.522
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 7.183.8276.921.7907.183.412
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones240.939204.485177.929
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs1.4271.1551.027
Retenciones sobre premios loterias y apuestas827790699
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 6.886.8736.628.2206.886.482
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER100.99065.99137.160
 PAGOS FRACCIONADOS3.666.3173.564.8593.551.699
  Pago fraccionado 1
610.826584.826587.770
  Pago fraccionado 2
2.161.4882.110.8972.095.959
  Pago fraccionado 3
894.003869.135867.971
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.889.3853.676.0293.889.156
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA769.818678.659591.533
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores1.8301.6251.575
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI222
Intereses de demora 1.2099731.126
Ingreso/devol. declarac. originaria -14.540-14.991-15.354
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota5.6983.6903.987
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 3.875.2903.661.6703.874.738
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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