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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO9S.E.5
Resultado contable1.584S.E.2.266
A U M E N T O S39.884S.E.39.841
Impuesto sobre Sociedades7.901S.E.7.888
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS0S.E.0
 Aumentos diversos31.983S.E.31.953
  Cambio criterios contables
0S.E.0
  Operaciones a plazos
0S.E.0
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
0S.E.0
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
0S.E.0
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
0S.E.0
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
0S.E.0
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
0S.E.0
  Amort. inmovilizado I+D
0S.E.0
  Libertad amort.gastos I+D
0S.E.0
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
0S.E.0
  Otros supuestos de libertad de amortización
0S.E.0
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
0S.E.0
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
0S.E.0
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
0S.E.0
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
4S.E.4
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
0S.E.0
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
0S.E.0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
31.717S.E.31.717
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
0S.E.0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
158S.E.158
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
0S.E.0
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
0S.E.0
  Provisiones y gastos por pensiones
0S.E.0
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
0S.E.0
  Gastos por donativos y liberalidades
1S.E.1
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0S.E.0
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
0S.E.0
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
0S.E.0
  Otros gastos no deducibles
98S.E.68
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0S.E.0
  Revalorizaciones contables
0S.E.0
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0S.E.0
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
0S.E.0
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
0S.E.0
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
0S.E.0
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
0S.E.0
  Exención por doble imposición dividendos
0S.E.0
  Exención por rentas en el extranjero art.22
0S.E.0
  Obra benéfico-social cajas
0S.E.0
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
0S.E.0
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
0S.E.0
  Agrupa.interés económico
0S.E.0
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
0S.E.0
  Rentas exentas de UTE en extranjero
0S.E.0
  UTE particip.en extranjero art.45.2
0S.E.0
  UTE, por criterios imputación temporal
0S.E.0
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
0S.E.0
  Soc.y fondos capital-riesgo
0S.E.0
  Valor.bienes y derechos
0S.E.0
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0S.E.0
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0S.E.0
  Transparencia fiscal internacional
0S.E.0
  Pymes: libertad amortización
0S.E.0
  Pymes: amortiz.acelerada
0S.E.0
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0S.E.0
  Arrendamiento financiero: régimen especial
0S.E.0
  Rég.fiscal valores extranjeros
0S.E.0
  Régimen ent.parcialmente exentas
0S.E.0
  Rég.entidades navieras
0S.E.0
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5S.E.5
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0S.E.0
  Por reserva para inversiones en Canarias
0S.E.0
  Exención transmisión bienes inmuebles
0S.E.0
  Operaciones a plazos DT.1ª
0S.E.0
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0S.E.0
  Reinversión de beneficios extraordinarios
0S.E.0
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0S.E.0
  Por correcciones entidades normativa foral
0S.E.0
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
0S.E.0
  Por otras correcciones al resultado
0S.E.0
D I S M I N U C I O N E S13.443S.E.13.378
Impuesto sobre Sociedades 0S.E.0
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 0S.E.0
 Disminuciones diversas 13.443S.E.13.378
  Cambio criterios contables
0S.E.0
  Operaciones a plazos
0S.E.0
  Reversión del deterioro valor patrimonial
0S.E.0
  Rentas negativas art.19.11 y 12
0S.E.0
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
0S.E.0
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
0S.E.0
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
65S.E.0
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.089S.E.2.089
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
0S.E.0
  Amort. inmovilizado I+D
0S.E.0
  Libertad amort.gastos I+D
0S.E.0
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
0S.E.0
  Otros supuestos de libertad de amortización
0S.E.0
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
0S.E.0
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
0S.E.0
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
2.361S.E.2.361
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
0S.E.0
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
0S.E.0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
0S.E.0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
0S.E.0
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
0S.E.0
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
0S.E.0
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
0S.E.0
  Provisiones y gastos por pensiones
0S.E.0
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.242S.E.1.242
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
0S.E.0
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0S.E.0
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
0S.E.0
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
0S.E.0
  Revalorizaciones contables
0S.E.0
  Aplicación del valor normal de mercado
0S.E.0
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
0S.E.0
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
0S.E.0
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
0S.E.0
  Exención por doble imposición dividendos
7.636S.E.7.636
  Exención por rentas en el extranjero art.22
0S.E.0
  Reducción ingresos activos intangibles
50S.E.50
  Obra benéfico-social cajas
0S.E.0
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
0S.E.0
  Agrupa.interés económico y UTES
0S.E.0
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
0S.E.0
  Rentas exentas de UTE en extranjero
0S.E.0
  UTE particip.en extranjero art.45.2
0S.E.0
  UTE, por criterios imputación temporal
0S.E.0
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
0S.E.0
  Soc.y fondos capital-riesgo
0S.E.0
  Valor.bienes y derechos
0S.E.0
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0S.E.0
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0S.E.0
  Transparencia fiscal internacional
0S.E.0
  Pymes: libertad amortización
0S.E.0
  Pymes: amortiz.acelerada
0S.E.0
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0S.E.0
  Arrendamiento financiero: régimen especial
0S.E.0
  Rég.fiscal valores extranjeros
0S.E.0
  Régimen ent.parcialmente exentas
0S.E.0
  Montes vecinales en mano común
0S.E.0
  Régimen entidades navieras
0S.E.0
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
0S.E.0
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0S.E.0
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
0S.E.0
  Por reserva para inversiones en Canarias
0S.E.0
  Exención transmisión bienes inmuebles
0S.E.0
  Operaciones a plazos DT.1ª
0S.E.0
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
0S.E.0
  Reinversión de beneficios extraordinarios
0S.E.0
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0S.E.0
  Por correcciones entidades normativa foral
0S.E.0
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
0S.E.0
  Otras correcciones al resultado
0S.E.0
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas30.937S.E.31.640
Compensaciones de B.I. negativas 63S.E.0
Base imponible positiva31.640S.E.31.640
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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