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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO510269168
Resultado contable92.947101.37896.174
A U M E N T O S88.50982.01885.466
Impuesto sobre Sociedades24.66124.32424.377
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos63.84857.69461.090
  Cambio criterios contables
11.46210.24711.462
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.7721.7721.772
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
122122122
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
555
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
111
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
16.82916.82916.829
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.3382.3382.336
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
603603603
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
30930957
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
111111
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
298298298
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
16.11716.11716.117
  Gastos por donativos y liberalidades
2.4372.4342.434
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Otros gastos no deducibles
1.7023931.254
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.8344.6196.263
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
514
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
780780780
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
333333
  Pymes: amortiz.acelerada
219698
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
641609589
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
565656
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
2744958
D I S M I N U C I O N E S30.29329.59027.649
Impuesto sobre Sociedades 62438724
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 29.66929.20327.626
  Cambio criterios contables
424242
  Operaciones a plazos
474747
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.2932.1932.293
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
132132127
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
6.8426.5106.658
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
696696696
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
292292292
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
3.4733.4733.473
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
3023020
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
315315315
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
11.07911.07911.079
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
616160
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
1.9671.967569
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
600
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
993993993
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
929287
  Pymes: amortiz.acelerada
1078345
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
902897847
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
333
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
23230
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
220
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas151.181153.824154.009
Compensaciones de B.I. negativas 11.8929.8949.001
Base imponible positiva144.608143.868144.608
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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