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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.1703.7372.774
Resultado contable751.2791.063.892562.472
A U M E N T O S585.653341.695305.635
Impuesto sobre Sociedades142.134131.748133.391
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos443.519209.947172.244
  Cambio criterios contables
1111031
  Operaciones a plazos
819235481
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1.5611.5571.538
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
1.442092
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
909864859
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.7311.9562.151
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
646115
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
216168168
  Otros supuestos de libertad de amortización
20208
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
1.4161.202504
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2225860
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.5134551.030
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
10.5835.7906.648
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
193192165
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
19.5272.85019.027
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
157.20598.95153.482
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
9.024132132
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
25.26714.01611.638
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
9.6159.5369.536
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
3800
  Provisiones y gastos por pensiones
9.1258.18418
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
40.2719.9357.594
  Gastos por donativos y liberalidades
3.1461.9351.144
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.1673821
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
1.04600
  Otros gastos no deducibles
11.6315.8196.486
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
37.1343.3195.974
  Revalorizaciones contables
232323
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
383838
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4413415
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
26.96425.56925.569
  Exención por doble imposición dividendos
64664670
  Exención por rentas en el extranjero art.22
21900
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.754557222
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
2.59400
  Agrupa.interés económico
782130713
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
111111
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
141115115
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
4854850
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
457457457
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
621521484
  Pymes: amortiz.acelerada
485442368
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.4412.2941.466
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
11.8905.5811.437
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
31.2003.68525
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
221114
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
16.3072.03511.243
D I S M I N U C I O N E S1.025.224859.746279.152
Impuesto sobre Sociedades 90.17136.0246.984
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1431431
 Disminuciones diversas 934.909823.579272.167
  Cambio criterios contables
1.0601.0601.044
  Operaciones a plazos
188188188
  Reversión del deterioro valor patrimonial
206206206
  Rentas negativas art.19.11 y 12
1712121
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7.2354.6084.343
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
624598410
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
3.5772.6952.455
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
7500
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
2322310
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
3154948
  Otros supuestos de libertad de amortización
30301
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
14140
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
555
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.113447502
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
693131
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
10300
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
127.14085.28561.178
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
589589589
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
27499
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
7.3847.36321
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
30.66520.34318.001
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
3953950
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
8.0368.0001.731
  Revalorizaciones contables
555555
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
444
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
477.219462.370174.369
  Exención por rentas en el extranjero art.22
202.859202.8360
  Reducción ingresos activos intangibles
4.5643.758443
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.754557222
  Agrupa.interés económico y UTES
469468468
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
200
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
1.205148148
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.004399384
  Pymes: amortiz.acelerada
846735518
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.4082.2952.210
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
12.3637.7891.489
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
707070
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
32.1415.0650
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
909090
  Por reserva para inversiones en Canarias
500500500
  Exención transmisión bienes inmuebles
333333
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
4.1434.1430
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
2.431653602
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas182.376422.580543.089
Compensaciones de B.I. negativas 38.21435.80615.699
Base imponible positiva521.153510.755521.153
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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