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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO11.3104.4713.071
Resultado contable1.136.0001.335.3611.138.489
A U M E N T O S665.507574.021481.027
Impuesto sobre Sociedades246.835237.696233.189
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos418.672336.325247.838
  Cambio criterios contables
1.0901.0901.090
  Operaciones a plazos
14.90813.50614.724
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1.8071.8031.731
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
18018
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.190817533
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
4.3413.7974.052
  Amort. inmovilizado I+D
222
  Libertad amort.gastos I+D
172162150
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.9531.9531.717
  Otros supuestos de libertad de amortización
436436429
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
3.5353.0921.939
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
639590604
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
3.2603.1492.992
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
10.1971.1681.168
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
125125125
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
4.83100
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
172.117157.969141.225
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
3.3752.2403.340
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
5.1553.9494.818
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
173173152
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.1002.879672
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
75.55670.37117.567
  Gastos por donativos y liberalidades
4.8854.5604.323
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
972828
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
300
  Otros gastos no deducibles
43.80915.86011.240
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
3.9963.9333.566
  Revalorizaciones contables
383131
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
10212102
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
1981198
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
494949
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
222
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
5.2895.2895.289
  Agrupa.interés económico
304302302
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
837837837
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
2.4301.6751.844
  Pymes: amortiz.acelerada
2.0231.9541.923
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
303030
  Arrendamiento financiero: régimen especial
9.5629.2166.493
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
13.30311.2557.100
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
155155155
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.5354.721668
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
753740740
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
279277272
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
8.0136.1283.598
D I S M I N U C I O N E S934.765890.776590.422
Impuesto sobre Sociedades 38.53621.1379.495
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 146146146
 Disminuciones diversas 896.083869.493580.781
  Cambio criterios contables
1.3971.3861.290
  Operaciones a plazos
10.97510.9655.815
  Reversión del deterioro valor patrimonial
129129129
  Rentas negativas art.19.11 y 12
151515
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.2392.0641.524
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.0371.7931.666
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
14.19513.08210.167
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
521521520
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1.6961.69584
  Otros supuestos de libertad de amortización
333
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.0171.0171.017
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.3092.3091.619
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.3951.355545
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
1.1641.1641.164
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
15.26415.25819
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
23.47522.36223.076
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
4.4634.4634.463
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.6092.430345
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
13.41511.1626.264
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
10100
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
24.11921.3384.493
  Revalorizaciones contables
22.32722.3270
  Aplicación del valor normal de mercado
2111
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
42250
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
595595284
  Exención por doble imposición dividendos
443.367439.117425.472
  Exención por rentas en el extranjero art.22
188.752188.75217.230
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
222
  Agrupa.interés económico y UTES
3.4103.4103.410
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
9.5157.8356.120
  Pymes: amortiz.acelerada
7.5376.1555.207
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.3967.2757.142
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
15.30213.7498.052
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
16.6079.253801
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
434343
  Por reserva para inversiones en Canarias
47.42147.42141.169
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
11.2999.0161.631
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas866.7891.018.6851.029.218
Compensaciones de B.I. negativas 120.098117.65164.629
Base imponible positiva949.303944.616949.303
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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