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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.6212.2721.282
Resultado contable-42.45753.74639.829
A U M E N T O S90.77738.34427.079
Impuesto sobre Sociedades15.03913.72612.339
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos75.73824.61814.740
  Cambio criterios contables
442
  Operaciones a plazos
300
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
000
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
82820
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.3662.2692.225
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
200
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
767676
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
111111
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
108108108
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
133133131
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
1.00911
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
90370
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
802828
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
9362725
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
505050
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
6411
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
572467468
  Gastos por donativos y liberalidades
1367373
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
220
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
100
  Otros gastos no deducibles
4.712786936
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
4418121
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2464949
  Exención por doble imposición dividendos
000
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
959
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
746518746
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
111
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
346252134
  Pymes: amortiz.acelerada
255219207
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
37327313
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.9146.7861.322
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2782570
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
52.78511.6828.033
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
9099691
D I S M I N U C I O N E S38.31126.19011.688
Impuesto sobre Sociedades 5.88610910
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 000
 Disminuciones diversas 32.42526.08111.678
  Cambio criterios contables
141820
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1201010
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
282110
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
893573517
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
555
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
60600
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
111111
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
303030
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Revalorizaciones contables
940
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
343434
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
515151
  Exención por doble imposición dividendos
1.0871.087723
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
467467463
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
000
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
1128885
  Pymes: amortiz.acelerada
446443438
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
41040714
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
9.5237.6701.217
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2822650
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
18.60814.6268.060
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
171717
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
90373
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas9.99865.89355.214
Compensaciones de B.I. negativas 14.04613.7852.120
Base imponible positiva52.59652.11452.596
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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