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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO5.9482.8641.961
Resultado contable33.878178.534111.316
A U M E N T O S189.94159.00154.953
Impuesto sobre Sociedades29.15425.86126.297
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS000
 Aumentos diversos160.78733.14028.656
  Cambio criterios contables
000
  Operaciones a plazos
41710310
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
1174
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
182132162
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
29427630
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
624
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
1500
  Otros supuestos de libertad de amortización
10100
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
9992817
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
611609609
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
420330330
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
3.087631.390
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
93180
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
23.1609575.522
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
7.75300
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
9.2541.5017.989
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
12012
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
333
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
369347346
  Gastos por donativos y liberalidades
351145239
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.49600
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
19019
  Otros gastos no deducibles
3.5721.2451.868
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
51867412
  Revalorizaciones contables
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
68.76400
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
000
  Exención por doble imposición dividendos
9200
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
838282
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  Agrupa.interés económico
000
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
844
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
314308308
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
338293264
  Pymes: amortiz.acelerada
2788872
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
738660650
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
18.04211.4786.636
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
17.67014.358201
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
222
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Por otras correcciones al resultado
787144371
D I S M I N U C I O N E S156.434126.53341.058
Impuesto sobre Sociedades 12.7792.548678
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 222
 Disminuciones diversas 143.653123.98240.378
  Cambio criterios contables
333
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
3.34500
  Rentas negativas art.19.11 y 12
888
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
24924861
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
979593
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1.007831806
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
000
  Amort. inmovilizado I+D
2300
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
111
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
534890
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
000
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
101101101
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
9.2135.701132
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
54200
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2600
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.7171.4861.410
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
3833839
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.4701.275194
  Revalorizaciones contables
16400
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
000
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
2732730
  Exención por doble imposición dividendos
81.88780.12529.510
  Exención por rentas en el extranjero art.22
000
  Reducción ingresos activos intangibles
59511
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
838282
  Agrupa.interés económico y UTES
2.1612.1610
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
000
  Rentas exentas de UTE en extranjero
111
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
249249249
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
211
  Pymes: amortiz.acelerada
342276211
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
556467439
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
19.86413.7886.807
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
660
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
18.64816.230162
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
343434
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
151149146
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas66.492110.095125.177
Compensaciones de B.I. negativas 27.57614.3146.698
Base imponible positiva116.879110.513116.879
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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